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2020高志谦母仪天下之注会版(第六季)——所得税

CPA考试仅剩十多天~但是我劝你不要放弃!

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注会考试一年只进行一次,我们一定要抓住机会!成功的意义应该是尽了自己的努力之后,所感到的一种无愧于心的收获之乐。为了帮助你收获2020年注会证书!高志谦老师的母题来啦!母题一出,天下无敌,查看完整版请滑到文末进行下载! 关注高志谦老师微博获取更多内容>>

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 2020高志谦母仪天下之注会版(第六季)——所得税

甲公司所得税率为25%,采用资产负债表债务法核算所得税,2020年税前利润1000万元, 2019-2020年发生如下业务:

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【要求】

(1)计算2020年应交所得税、所得税费用和递延所得税资产、递延所得税负债,并编制相关会计分录(不考虑资产负债表日后调整事项);

(2)根据资料 ⑰ 编制资产负債表日后调整爭顼分录,并计算修正后的所得税费用;

(3)假如2019年至2021年执行25%的所得税率,自2022年开始执行15%的所得税率. 则此资料①中的事项产生的每年末的递延所得税资产余额是多少昵?

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